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关于天天中彩票平台市2017年预算执行情况及 2018年预算草案的报告

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天天中彩票平台市十七届人大

二次会议文件之二

 

关于天天中彩票平台市2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告

——20171225日在市十七届人大二次会议上

天天中彩票平台市财政局局长  吴雄斌


各位代表:

受市人民天天中彩票开户委托,现将天天中彩票平台市2017年预算执行情况和2018年预算草案提请市十七届人大二次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。


一、2017年预算执行情况

2017年,面对严峻复杂的经济形势,我市财政工作在市委、市天天中彩票开户的正确领导下,在市人大的依法监督和政协的民主监督下,认真落实市委十三届二次全会决策部署,优化支出结构,强化预算执行,积极加强财税征管,持续努力向上争取补助资金、债券资金,盘活存量资金,为全市经济社会平稳健康发展提供财力保障。

(一)2017年预算收支情况

1、一般公共预算

市十七届人大一次会议审议通过的我市2017年地方一般公共预算收入为84430万元。全市财力预算为146097万元,相应安排全市一般公共预算支出146067万元,债务还本支出30万元(向国际组织借款还本)。

预算执行中,经提请市人大常委会审议批准,2017年债务转贷收入和预计增加的上级转移支付补助等财力,增加安排相关支出,财力预算调整为205888万元,相应安排支出205888万元,其中债务还本支出7704万元。

1-11月预算执行及全年预计情况:

1-11月,全市一般公共预算总收入实现108589万元,比上年同期(下同)增加9621万元,增长9.72%,完成预算的98.32%。其中:地方一般公共预算收入实现81524万元,增加4472万元,增长5.8%,完成预算的96.56%;上划中央收入实现27065万元,增加5149万元,增长23.49%,完成预算的104.02%。税性收入比重59.61%

12月,需贯彻执行《天天中彩票平台国家公园试点区财政体制》,将该体制明确的应上缴省级财政的今年全年收入(试点区内原属风景名胜区管理委员会的风景名胜区门票收入、竹筏和观光车等特许专营权收入、资源保护费收入)上缴省级财政。受此影响,预计全年一般公共预算总收入可实现107740万元,减少2695万元,下降2.44%,同口径预测增长8.87%。其中:地方一般公共预算收入可实现78500万元,减少8331万元,下降9.59%,同口径预测增长4.16%

1-11月,已获得一般公共预算上级补助收入121791万元,其中:返还性收入9702万元、一般性转移支付收入48976万元,专项转移支付收入63113万元。具体补助项目如下表:


     

金额(万元)

上级补助收入合计

121,791

(一)返还性收入

9,702

1.增值税和消费税税收返还收入

7,893

2.所得税基数返还收入

1,406

3.成品油税费改革税收返还收入

403

(二) 一般性转移支付收入

48,976

1.均衡性转移支付收入

16,672

2.县级基本财力保障机制奖励资金收入

3,103

3.结算补助收入

68

4.成品油税费改革转移支付补助收入

93

5.基层公检法司转移支付收入

1,567

6.城乡义务教育转移支付收入

1,893

7.基本养老金转移支付收入

4,361

8.城乡居民医疗保险转移支付收入

6,971

9.农村综合改革转移支付收入

3,051

10.重点生态功能区转移支付收入

5,894

11.革命老区转移支付收入

3,650

12.贫困地区转移支付收入

130

13.其他一般性转移支付收入

1,523

(三)专项转移支付收入

63,113

1.一般公共服务

704

2.公共安全

80

3.教育

3,385

4.科学技术

252

5.文化体育与传媒

7,295

6.社会保障和就业

1,708

7.医疗卫生与计划生育

2,768

8.节能环保

4,839

9.城乡社区

1,693

10.农林水

30,584

11.交通运输

6,301

12.资源勘探信息等

471

13.商业服务业等

1,859

14.金融

50

15.国土海洋气象等

268

16.住房保障

404

17.粮油物资储备

371

18.其他收入

81

2017年,一般债务转贷收入43174万元。

1-11月,全市一般公共预算支出250021万元(含上级转移支付补助支出、地方天天中彩票开户债券支出和上年结转支出),增加69248万元,增长38.31%。一般债务还本支出7674万元。

预计全年,全市一般公共预算支出可实现260000万元,增加32570万元,增长14.32%。一般债务还本支出7674万元。

2、天天中彩票开户性基金预算

1-11月,全市天天中彩票开户性基金收入30031万元,增加18224万元,增长154.35%,完成预算的45.75%。其中:国有土地使用权出让金收入25941万元,增加18421万元,增长244.96%,完成预算的43.24%。基金预算上级补助收入2181万元。专项债务转贷收入27000万元。天天中彩票开户性基金支出33221万元,增加5566万元,增长20.13%,其中国有土地使用权出让金收入安排的支出27332万元。专项债务还本支出27000万元。

预计全年,全市天天中彩票开户性基金收入可实现45000万元,增加32399万元,增长257.11%,为年预算的68.56%。其中:国有土地使用权出让金收入40000万元,增加32166万元,增长410.59%,为年预算的66.67%。专项债务转贷收入27000万元。天天中彩票开户性基金支出可实现37000万元,增加18320万元,增长98.07%。专项债务还本支出27000万元。

3、国有资本经营预算

1-11月,全市国有资本经营收入820万元,完成预算的367.71%。国有资本经营预算支出424万元。预计全年,全市国有资本经营收入可完成820万元,为年度预算的367.71%。国有资本经营预算支出601万元。

4社会保险基金预算

城乡居民基本医疗保险基金2017年上收南平市级管理后,在我市本级管理的社会保险基金只剩两项:城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。1-11月,社会保险基金收入18876万元,支出18569万元。预计全年收入21249万元,支出20269万元。

财政部门将继续严格认真按照批准的预算,组织落实好今年全年的预算执行工作,做好上下级财政决算编审工作,并在上级财政批复预算结果后及时报市人大常委会审批。

(二)2017年组织预算执行工作情况

财政部门深入贯彻执行市委、市天天中彩票开户的决策部署,认真落实市十七届人大一次会议有关决议,抢抓机遇,积极作为,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,有效落实积极财政政策,深化财税体制改革,提升财政管理效能,为国际旅游度假城市建设提供财力保障。

1.着力培植壮大财源,促进财政可持续发展。

一是支持扩大有效投资。安排重大项目前期工作经费奖励,用好用足新增债务限额,加大招商引资资金投入力度,积极引导运用PPP模式,激发社会资本投资活力,进一步扩大有效投资。2017年,已落地PPP重大项目3个,总投资67.14亿元,吸引社会资本65.23亿元。二是落实减税降费政策。落实增值税税率结构简并政策,扩大小微企业享受减半征收所得税优惠范围、提高科技型中小企业研发费用加计扣除比例等税收优惠政策。落实取消或停征41项中央设立的行政事业性收费,减半征收商标注册费,取消2项天天中彩票开户性基金;取消4项省定涉企行政事业性收费,暂停征收工业企业江海堤防工程维护管理费2年。据测算,以上减税降费政策将帮助企业降低成本1377万元。三是促进总部经济发展。修订完善我市总部经济的扶持政策,鼓励引进新的总部企业,出台更加优惠的财税政策,促进职能总部设立,大力支持引进和就地转化设计、创意、研发等知识产权成果。

2.着力落实惠民政策,提高民生保障水平。

一是支持脱贫攻坚。多策并举,精准施策,重点帮扶21个省级建档立卡贫困村发展村集体经济,提升村级“造血”功能。⑴筹集本级财政资金2600万元,投资入股天天中彩票平台农村商业银行股份有限公司,使21个贫困村每村每年至少可获得6.19万元的运营收益;⑵抓住今年我省被财政部列为全国扶持村级集体经济发展试点省机遇,市财政部门积极与省财政沟通、对接、汇报,争取将我市列入省级试点县市,目前,获得了省财政扶持村级集体经济发展试点补助资金360万元。我市配套90万元,共计450万元,投资入股省控股国企——天天中彩票平台市华兴小额贷款股份有限公司,使9个省级试点贫困村每村每年至少还可增加2.5万元的运营收益。引导文化企业助力精准扶贫,将贫困户申请的扶贫小额贷款资金3万元(贷款期限3年),由天天中彩票平台旅游(集团)有限公司提供反担保,贷款资金投向印象大红袍股份公司,以此带动没有发展项目、无发展能力,符合小额贷款的贫困户增加收入。二是提高社会保障水平。贯彻落实上级政策,稳步提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务项目的财政补助标准、农村低保标准,切实做好基本民生支出保障工作。加快补齐教育、医疗、养老和城乡民生基础设施等社会事业短板。是支持农业农村创新发展。田园综合体建设是财政部为探索支持农业农村发展新模式,提高农业综合效益及竞争力而出台的一项新举措。在市委、天天中彩票开户的高度重视下,我市抢抓机遇,全力做好项目申报工作,经过激烈竞争,我市申报的项目最终在全省7个参与的市县中获得评审专家的一致认可,评审得分第一名,不仅成为我省首个也是唯一的农业综合开发田园综合体建设国家级示范点,更成为我市改革开放以来单个农业项目获得中央、省补助资金额度最大的农业项目。财政部、省财政将在三年内安排该项目补助资金2.4亿元。

3.着力落实财税改革,提高财政管理效能。

一是深化预算管理制度改革。2017年,财政部门推动并全面落实天天中彩票开户预决算和部门预决算信息在市级统一平台上集中规范公开。积极盘活财政存量资金,建立预算编制与存量资金使用相结合机制。对超出规定期限的财政资金进行清理收缴,全年收回部门存量资金27887万元,统筹用于改善民生、支持产业转型升级和基础设施建设。二是推进财税管理改革。积极对接落实《天天中彩票平台国家公园试点区财政体制方案》,就我市贯彻执行中遇到的问题及时向省、市提出意见、建议,努力维护我市既有财力不因国家公园体制改革而降低。在闽北率先建立了全业务域“一窗通办”的国地税联合办税模式,加强建筑业营改增后税源管理和茶业税收管征,制定我市环境保护税法实施工作方案。三是提升财政管理效能。推进天天中彩票开户采购网上公开信息系统正式运行。实施国库集中支付电子化管理。制定《进一步加强财政专项扶贫资金管理若干措施》,加快资金拨付进度,加大资金监督力度。贯彻落实中央“八项规定”,加强“三公”经费管理,1-11月“三公”经费支出同比下降10.34%。修订《向上争取资金考评方案》,有效促进各级各部门向上争取资金。开展预算执行、专项资金、扶贫资金和会计信息质量等监督检查。

4.着力加强债务管理,有效防范债务风险。

一是规范天天中彩票开户举债行为。认真开展全市融资担保清理整改,禁止各种变相违规举债和担保行为。二是管好用好债券资金。严格规范债券资金投向,新增债务资金依法用于公益性资本支出项目,置换债券资金严格逐笔对应用于偿还存量债务。2017年,省财政核定我市新增地方天天中彩票开户债务限额35500万元,比上年增加6900万元,增长24.13%;置换债券额度34674万元。三是加强天天中彩票开户债务风险防控。建立隐性债务统计监测机制,组织开展债务风险排查,制定出台了我市债务风险应急处置预案,建立健全全市天天中彩票开户性债务风险应急处置工作机制,切实防范和化解财政金融风险,维护经济安全和社会稳定。

上述成绩的取得,是市委正确领导、市人大依法监督和政协民主监督的结果,是广大财税干部尽心尽责努力工作的结果,也是各部门和社会各界对财政工作的关心、理解和支持的结果。在此,我谨代表天天中彩票开户财政部门对大家的关心、理解和支持表示崇高的敬意和衷心的感谢!同时,我们也清醒地看到,财政运行中仍然存在着一些困难和问题,主要是:财政收入增幅明显趋缓,财政收支矛盾更加突出;预算管理和监督仍需加强,财政资金的配置和使用效率还有待进一步提高。这些困难和问题,要通过深化改革、加快发展逐步加以解决。在此,我恳请各位人大代表、政协委员和列席人员对新一年的财税工作提出宝贵意见和建议,对财税工作给予一如既往的关心、支持和帮助。


二、2018年预算草案

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。预算编制和财政工作将认真贯彻落实市委十三届四次、五次全会精神和《天天中彩票开户工作报告》提出的各项工作任务,按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持稳中求进工作总基调,落实积极财政政策,狠抓增收节支,加强财政预算管理,防范化解财政风险,全力促进经济发展提质增效和民生持续改善,努力为推进经济社会发展提供财力保障。

根据经济社会发展目标和量入为出、收支平衡的原则,遵循收入预算实事求是、积极稳妥、留有余地,支出预算统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则,编制全口径预算。根据《预算法》要求,将省、市财政提前下达我市的转移支付编入预算。2018年全市预算安排如下:

一般公共预算:2018年,全市一般公共预算总收入116680万元,同比上年增加8940万元,增长8.3%,其中:地方一般公共预算收入84800万元,同比上年增加6300万元,增长8.03%

按照现行财政体制和省、市财政提前下达我市的转移支付收入情况,2018年我市财力为:地方一般公共预算收入84800万元,加上级补助收入56858万元、调入资金6536万元、调入预算稳定调节基金5000万元,减去上解上级-7772万元,总计160966万元,以收支平衡的原则,相应安排支出预算160966万元,其中债务还本支出798万元。

天天中彩票开户性基金预算:2018年,全市天天中彩票开户性基金收入65600万元,同比上年增加20600万元,增长45.78%,其中:国有土地使用权出让金收入60000万元,同比上年增加20000万元,增长50%。上级补助收入1322万元。全市天天中彩票开户性基金支出60386万元,调出至一般公共预算6536万元。

国有资本经营预算:2018年,国有资本经营预算收入262万元,上年结转收入79万元,合计341万元。安排国有资本经营预算支出341万元。

社会保险基金预算:2018年,社会保险基金收入22923万元,其中:保险费收入13343万元,财政补贴收入9057万元。社会保险基金支出23583万元。

为便于代表们审议,以上收支预算的安排列表附后。

总体上看,保持我市经济持续健康发展有许多有利条件,但同时也存在不少困难和问题,主要是:经济总量还比较小,产业竞争力不足,财政增收基础不牢固,减收增支政策还可能出台。综合分析影响经济社会发展和财政收支的各种因素,预计2018年财政收支矛盾仍然比较突出。为确保完成全年财政预算目标任务,2018年我们将重点做好以下工作:

(一)支持现代化经济体系建设,努力提升发展质量和效益

继续贯彻实施积极的财政政策,持续对接、争取上级政策和项目资金,统筹集中财力,支持构建具有特色优势和竞争优势的现代化经济体系,全面提升发展质量和效益。

——支持项目带动战略。继续安排重大项目前期工作经费600万元,持续落实“五个一批”项目管理机制,优化前期工作管理。安排招商选资专项资金300万元,支持实施精准招商。积极向上争取补助资金、地方天天中彩票开户债券资金,狠抓土地基金增收,努力为杜坝旅游服务园区、生态创业园区、文化创意产业园区、四中心一广场等项目顺利实施提供资金保障。做好已落地PPP项目的服务工作。

——加快升级产业基础安排茶旅产业发展专项资金4300万元,重点支持举办国际马拉松赛、国际轮滑节、国际山径越野赛和国际骑游大会等一批高端体育赛事,支持海峡两岸茶博会等重大会展经贸活动;支持旅游标准化、智慧旅游等公共服务体系建设;大力支持航线航班培育;支持实施省级现代茶叶产业园项目,积极创建全国茶产业知名品牌示范区、全国地理标志产品保护示范区、全国绿色食品(茶叶)原料基地。安排新型工业发展专项资金800万元,完善绿色工业发展优惠政策,扶持企业技术创新、节能减排、品牌建设。着力扶持旅游和茶业两大优势产业发展,不断强化绿色发展产业支撑。

——支持创新驱动略。安排科技创新、人才培养专项资金2000万元,坚持把创新放在经济发展的核心位置,努力支持培养和引进高层次、专业技术人才,以科技创新助力经济发展。积极落实重点产业人才引进培育、创业创新扶持政策,加快急需紧缺人才培养储备;支持本土人才培育,鼓励和发挥乡土专家的传承作用;支持与武夷学院等高校合作,培养一批高素质的实用人才队伍;支持深化南平机制,推动人才资源向基层与项目一线倾斜。

——支持乡村振兴战略。安排农业支出5637万元,支持发展特色现代农业,支持乡村依托自身资源条件,因地制宜发展规模农业、设施农业、休闲观光农业、乡村旅游等特色产业,鼓励支持开展特色农产品品牌创建。着力推进五夫镇田园综合体国家级示范点建设,努力实现农村生产生活生态“三生同步”、农业文化旅游“三位一体”,建成集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体,为全省乃至全国作出示范,推动“一产接二连三”融合发展。持续做好省级扶持村级集体经济发展试点工作,安排各项扶贫配套资金,助力打好扶贫攻坚战,持续壮大村集体经济。


(二)贯彻新发展理念,推进生态文明建设

认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念,牢固树立社会主义生态文明观,着力支持生态环境保护,巩固创建国家级生态市成果,加强国家生态文明试验区的核心区建设。

——支持推进生态体制改革。按照《天天中彩票平台国家公园管理条例(试行)》,认真贯彻落实好天天中彩票平台国家公园试点区财政体制,加强试点区相关预算收支管理工作。积极争取资源保护、生态旅游发展、区域产业发展、基础设施建设等国家公园试点配套政策支持,推进天天中彩票平台国家公园体制试点改革。

——支持生态保护和修复安排节能环保支出9358万元,支持饮用水源地保护和流域综合整治、污水处理设施建设、大气污染防治行动计划。安排林业支出5975万元,支持造林绿化、生态公益林建设、林业产业化发展。安排水利支出5869万元,支持黄柏溪引水工程、“万里生态水系”建设、水土流失治理。安排农村综合改革支出3148万元,支持美丽乡村建设,提升乡村环境。

——支持打击环境污染。支持做好国家公园体制试点过渡期内的自然资源管护工作,支持严厉打击违规开垦茶山、违章建筑等行为。专项安排60万元,支持做好全国第二次污染源普查工作。专项安排50万元,贯彻《环境保护法》,认真落实环保责任制,支持环保监管网格化管理。支持开展“清水蓝天”专项活动,按标准安排污染源自动监控设施运营维护配套资金。

(三)坚持共享发展,提高基本公共服务保障水平

围绕决胜全面小康,聚焦人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,加快补齐民生事业短板,全面推进民生幸福工程。

——支持脱贫攻坚。做好村级集体经济发展投资项目运营收益分配管理工作,努力实现全市所有村级集体经济收入稳步增长。安排本级贴息资金35万元,落实好金融助力精准扶贫小额贷款政策。做好投资印象大红袍股份公司的扶贫小额贷款资金收益分配管理工作。落实好产业、医疗救助、教育帮扶、兜底等扶贫方式,促进贫困户稳定脱贫。

——推进教育事业发展。安排教育支出32836万元。支持教育事业补短板工作,按标准保障义务教育阶段公用经费,提高高中生均公用经费,落实中等职业教育生均公用经费,提高教师培训经费。继续落实好中等职业学校、普通高中家庭经济困难学生助学金,中等职业教育免学费,义务教育阶段公办学校学生免作业本费,农村义务教育公办寄宿制学校学生营养改善等教育惠民政策。支持学前教育、义务教育等教育重点项目建设。提升教育质量和均衡发展水平,改善教育基础条件,促进教育公平。

——推进社会保障体系建设。安排社会保障和就业支出19338万元。其中:安排3851万元,完善城乡居民社会养老保险一体化制度。按1.5/人·年安排自然灾害公共责任险36万元。按3/人·年安排临时救助资金69万元,支持救助(救急难)制度建设。按50/人·年安排80周岁以上老年人意外伤害保险29万元。按50/人·月安排80周岁至99周岁无退(离)休工资社会老年人高龄补贴210万元。

——支持卫生计生事业改革发展安排医疗卫生与计划生育支出15117万元。其中:安排2540万元,支持市立天天中彩票注册化解债务、贷款贴息。安排1503万元,落实财政对公立天天中彩票注册定项补助政策,加快推进公立天天中彩票注册综合改革。安排配套资金2617万元,推进城乡居民医疗保险一体化,将城乡居民基本医疗保险财政补助标准由年人均460元提高到480元。安排1191万元,继续完善基本公共卫生服务经费保障机制,基本公共卫生服务财政补助标准由年人均50元提高到55元,促进基本公共卫生服务均等化。

——支持社会治理创新。安排公共安全支出8608万元,加强社会治安综合防控工作,推进“平安武夷”建设。安排160万元,支持突发公共卫生事件处理、食品药品安全整治和“餐桌污染”治理,建设“食品放心工程”。预留预备费856万元,用于突发事件处理支出和不可预见支出,支持防灾减灾体系建设,努力促进人民生产安全和生活安定。

(四)坚持改革创新,努力提高依法理财水平

积极稳妥推进各项财税改革,推进现代财政制度建设。

——推进财政预算管理制度改革。贯彻落实支出经济分类科目改革,认真做好改革后的预算编制、预算执行、决算和会计核算等预算管理工作。持续做好将省、市财政提前下达的转移支付预计数编入本级预算,增强预算编制的完整性。推进财政资金统筹使用,加大天天中彩票开户性基金预算和一般公共预算的统筹力度,天天中彩票开户性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分,将用于补充预算稳定调节基金。强化预算执行动态监控,加快财政支出进度,2018年,将继续按照预算法以及相关规定清理收回两年以上结转结余资金,加大对两年以内资金的清理盘活力度。推进国库集中支付电子化管理。推进预算信息公开。推进绩效管理,加强预算绩效目标编报工作,加强预算绩效过程监控,不断完善评价结果的反馈与应用机制。

——坚持依法征管,努力增收节支。进一步强化全市各级各相关职能部门税收征管协作工作机制,依法履行协税护税责任,加强茶业税收征管,持续抓好建筑业税源管控,做到依法征收、应收尽收,不收过头税。持续狠抓土地资源运作,进一步加大土地出让收入增收力度,为各项重点民生建设项目的顺利实施提供财力保障。认真贯彻党中央、国务院厉行节约和节用裕民有关要求,严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法。牢固树立“过紧日子”的思想,坚持从严从简,勤俭办一切事业,继续加强“三公”经费管理,结合公务用车制度改革,严格控制车辆购置和运行支出,降低行政成本,集中财力用于发展经济、改善民生。

——继续加强天天中彩票开户债务管理。按照上级财政统一部署,结合我市经济社会发展总体规划和债务风险、财力状况、公益性项目建设需求、土地收储计划等情况,提出2018年新增债务限额需求。对剩余未置换的非天天中彩票开户债券形式存量天天中彩票开户债务,全额向省财政申请2018年度置换债券资金需求,确保在20188月底前完成非债券形式存量天天中彩票开户债务的置换工作。安排天天中彩票开户债务付息资金5858万元,其中一般债务付息3400万元、专项债务付息2458万元,确保天天中彩票开户债务利息按期偿还。做好债务统计报告工作,完善债务运行动态监控机制努力防范债务风险。

各位代表,在新的一年里,我们将在市委、市天天中彩票开户的正确领导下,自觉接受市人大及其常委会的依法监督和市政协的民主监督,以实际行动深入学习贯彻党的十九大精神,认真落实市委十三届四次、五次全会精神,不忘初心、牢记使命,凝心聚力、锐意进取、埋头苦干,扎实做好新时期财政工作,努力完成全年财政预算任务,为决胜全面建成小康社会,加快天天中彩票平台国际旅游度假城市建设提供坚强保障。

2017年度天天中彩票平台市天天中彩票开户预算执行情况附表.xls

2018年度天天中彩票平台市天天中彩票开户预算公开报表.xlsx

2018年度天天中彩票平台市天天中彩票开户预算相关重要事项的说明.docx



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